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广州市增城区乐众社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月6日

单位名称：广州市增城区乐众社会工作服务中心

登记证号：增民证字第010165号

成立时间：2011-03-17

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区乐众社会工作服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		574847.93					1700032.34					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		16885.32					0.32
应收款项								3		760122.62					114697.13					应付工资								63		0					123728.67
预付账款								4		1293.22					-1306.78					应交税金								65		0					57008.67
存货								8		0					0					预收账款								66		368500					663080.00
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1336263.77					1813422.69					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		385385.32					843817.66
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		265576.9					265576.9
减：累计折旧								32		2443.21					19784.37					受托代理负债：
固定资产净值								33		263133.69					245792.53					受托代理负债								91		28487.4					28487.4
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		413872.72					872305.06
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		263133.69					245792.53

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-178246.45					-178246.45
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1425137.19					1426522.61
受胀代理资产								51		61366					61366					净资产合计								110		1246890.74					1248276.16

资产总计								60		1660763.46					2120581.22					负债和净资产总计								120		1660763.46					2120581.22