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广州市增城区乐众社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市增城区乐众社会工作服务中心

登记证号：增民证字第010165号

成立时间：2011-03-17

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区乐众社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1700032.33					2848814.05					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0.32					0.33
应收款项								3		114697.13					126579.76					应付工资								63		123728.67					166655.38
预付账款								4		-1306.78					38200.22					应交税金								65		57008.67					42790.61
存货								8		0					0					预收账款								66		663080.00					661814.50
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1813422.68					3013594.03					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		843817.66					871260.82
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		265576.9					284719.90
减：累计折旧								32		19784.37					37429.37					受托代理负债：
固定资产净值								33		245792.53					247290.53					受托代理负债								91		28487.4					64414.87
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		872305.06					935675.69
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		245792.53					247290.53

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-178246.45					-396242.42
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1426522.6					2721451.29
受胀代理资产								51		61366					0					净资产合计								110		1248276.15					2325208.87

资产总计								60		2120581.21					3260884.56					负债和净资产总计								120		2120581.21					3260884.56